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bet365娱乐场官网app_bet365线上娱乐城_bet365指定开户地址2019年部门预算
发表时间:2019-3-12

          一、单位基本情况。

(一)医院的基本情况。

我院是隶属于自治区卫生健康委、广西科技大学的区直二层医疗卫生单位。医院于20124月由柳州市肿瘤医院(柳州市卫生学校附属医院)与柳州医学高等专科学校第二附属医院整合而成。201412月根据自治区教育厅及自治区编办文件精神,医院正式更名为bet365娱乐场官网app_bet365线上娱乐城_bet365指定开户地址(广西柳州肿瘤医院)。医院地处广西柳州市箭盘路17号,毗邻风景秀丽的箭盘山公园,院内树木葱郁,绿树环绕,景色优美。医院占地面积共73.58亩,平均开放床位584张,年门诊量18万多人次,年出院病人13000人次左右。随着医疗设施的不断完善,将不断地为柳州市及周边桂中广大地区人民群众提供安全、优质的医疗保健服务。

1.医院机构设置情况。

医院是党委领导下实行院长负责制的国有事业单位,全院共设置业务科室27个,23个后勤科室。临床主要设置有放疗科、化疗科、妇产妇瘤科、中医科、儿科、肝胆外科、胃肠外科、痔瘘外科、泌尿外科、神经外科、骨外科、心胸外科、乳腺外科、甲状腺外科、耳鼻喉科、口腔科、头颈肿瘤科、心血管内科、肾病内科、神经内科、内分泌、消化内科、呼吸内科、放射科、检验科、功能科、病理科等。

2.医院基本职能

医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的,以治疗各类良恶性肿瘤、甲状腺疾病为特色的“强专科、兴综合”国家三级肿瘤专科医院,是柳州市乃至桂中地区设备配套完善、技术先进、治疗项目齐全的,最具整体实力的肿瘤专科医院,全国首批百姓放心示范医院、全国爱婴医院、自治区卫生系统首家四星级绿色环保医院、柳州市消费者诚信单位。

经过多年的完善和发展,医院拥有一大批现代先进治疗设备,其中肿瘤放疗设备有西门子12兆赫双射线直线加速器、X刀、铱-192后装治疗机,钴-60治疗机、深部X光机、热疗机、模拟定位机、放射治疗计划系统等。诊疗设备有1.5T磁共振、SPECT-CT、16排螺旋CT、飞利浦C型血管造影X射线系统,乳腺X光机,导管造影检查机、介入治疗X光机、C型臂高频X光机、三维彩超、自动系列生化分析仪、病理图文分析仪、电子纤维喉镜等。

(二)人员构成情况

1、编制情况

自治区编委核定我院人员编制466人,其中:差额事业人员编制466人。

2、实有人数情况

1)在职实有人数864人。其中:

①编内实有人数324人,其中:差额编内在职实有人数324人。

②编外在职实有人数540人;

2)离退休人员260人。其中:离休人员1人、退休人员259人。其中:财政全供给人数1人。

二、2019年项目收支计划、专项资金项目保障情况。

2019年的项目收支计划为30492.91万元。主要是从增加医院的业务工作量来解决。2019年随着我院专科医院医联体的建设,住院病人会稳步增长。核医学科实训楼和白莲社区卫生服务中心在今年逐步完善的基础上,2019年相对门诊量会有一个显着的增加,从而增加医院的业务收入。2019年4月以后,我院住院大楼建成使用,会增加病床400多张,则将使我们的业务收入有一个稳步的提高,医院业务会有一个快速的发展。

在项目支出中,除使用医院盈余和更新改造资金外,资金主要还是依靠银行借款解决。

三、2019年收支计划及说明。

2019年收入总计划33612.56万元,同比增加890.70万元,增长2.72%;支出总计划33612.56万元,同比增加890.70万元,增长2.72%

2019年项目支出30492.91万元,项目16个。其中:一般公共财政预算拨款208.37万元(经费拨款208.37万元);未纳入财政专户管理的收入安排的资金30284.04万元;

(一)经费拨款208.37万元,项目3个(其中专项资金项目2个,业务工作项目1个)

1医药卫生体制改革补助资金162.99万元。

【立项依据】党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府明确提出要求安排的项目。项目来源文件:《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发〔201538号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于城市公立医院综合改革试点的实施意见》(桂政办发〔201695号)。

【基本目标】按国家的政策要求以及城市公立医院改革的总体部署,推进城市公立医院改革,充分体现公立医院的公益性。

【绩效目标】改革“以药补医”机制,医院减少的合理药品加成收入,通过调整医疗技术服务价格和财政安排补助资金等途径予以补偿,减轻病人看病贵的问题,缓解医患关系。

【项目进展情况】按照区直公立医院药品收入(以2015年全区卫生决算报表数据计算)15%的比例计算出,补偿bet365娱乐场官网app_bet365线上娱乐城_bet365指定开户地址162.99万元。

【项目内容】按照区直公立医院药品收入(以2015年全区卫生决算报表数据计算)15%的比例计算,补助经费为162.99万元,用于支付医疗药品费用。

【资金来源】一般公共预算拨款

2医药卫生人才队伍建设专项资金0.38万元

【立项依据】《卫生部关于加强适宜卫生技术推广工作的指导意见》(卫科教发〔20082号):“充分发挥各级各类卫生科技资源优势,加强适宜卫生技术的研究开发,提升解决常见病、多发病防治实用技术集成创新能力;探索统筹城乡优质医疗卫生资源的有效机制,充分发挥政府引导和市场机制作用,逐步建立健全适合我国国情的适宜卫生技术推广体系和模式”。

【基本目标】通过对医疗卫生适宜技术与开发项目的财政支持,研发一批适宜基层推广的卫生适宜技术,为农村和城市社区提供更多实用、简便且价廉的医药卫生适宜技术,促进安全、有效、方便的卫生技术在基层规范、合理应用,大幅提高基层医疗卫生技术水平和综合服务能力,提高卫生服务的公平性,让基层群众在当地就能享受到科学、合理、高效的医疗卫生服务,通过强基层来解决看病难看病贵等问题,为促进人民健康提供科技支撑。

【绩效目标】发挥卫生科技的引领作用,充分利用各类卫生科技研究项目,围绕农村和城市社区常见疾病和健康问题,针对心脑血管、消化系统、呼吸系统和代谢性疾病的诊断、社区治疗及康复技术,急诊急救和中毒抢救技术,多发性肿瘤的社区筛查技术,妇女、儿童、老年人等重点人群社区保健技术,常见传染性疾病的社区预防和控制技术,社区健康教育与健康促进技术等进行科学研究和开发,完善技术标准和技术规范。鼓励相关医疗单位、科研院所等机构研究开发适宜卫生技术。

【支出内容】支出预算0.38万元。其中:支付科研项目经费0.18万元,支付医务人员科研奖励0.2万元(计划奖励2项每项目0.1万元)。

【资金来源】公共财政预算拨款。

3、公立医院承担公共卫生职责补助经费45万元。

【立项依据】《广西壮族自治区突发公共事件医疗卫生救援应急预案》(桂政办函[2006]81号),“根据公共突发事件的类型、多发区域及各医院的综合实力,建立自治区紧急救援医学临床中心,医院是承担全区2018年度公共卫生突发事件任务医院之一。

【可行性】公共卫生突发事件因为事发突然,要求到位迅速,救治得当。长期以来,医院积极参加各种公共卫生突发事件的救治工作,每年的柳州国际水上狂欢节、春节的烟花活动、国际公路自行车比赛活动等医院都参与救治,取得了一定的经济效益和社会效益。

【必要性】因常设应急机构、配备专业人员、储备应急物资等方面工作又使医院损失了较大的机会成本;而医院现阶段正处在发展建设的紧要关头,资金缺口巨大,债务负担沉重,为应付公共卫生突发事件医院基本上能做到招之即来,来之能战,战之必胜的要求。

【年度绩效目标】解决应急药品的储备,增强紧急情况的应变能力。

【项目内容】用于采购医院参加各种公共卫生突发事件救治工作所需的药品,经费支出共45万元。

【资金来源】一般公共预算拨款

 

(二)、未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金30284.04万元,项目13个。

1、公立医院能力建设补助资金项目1860万元

【立项依据】《关于公立医院改革试点的指导意见》(卫医管发【201020号)第十条“改革公立医院补偿机制”中提到“加大政府投入。政府负责公立医院基本建设和大型设备购置、重点学科发展、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等,对公立医院承担的公共卫生任务给予专项补助,保障政府指定的紧急救治、救灾、援外、支农、支边和支援社区等公共服务经费”。根据近三年来医院购买医疗设备支出数,预计2019年部门预算购置医疗设备1860万元。

【可行性】缓解医院发展及设备更新维护的迫切要求,提高我院医疗服务能力和干部保健能力。

【必要性】随着人民群众急剧增长的医疗健康需求,医院业务量不断增长,需要购买更新设备一批,以提高医院诊治工作的水平,进一步满足人民群众对医疗卫生市场的需求。

年度绩效目标解决病人检查排长队,病人流失而带来的经济损失,弥补医疗检查项目缺陷,改善医疗条件。提高医疗市场竞争力,满足临床诊断和教学需要,为临床提供准确的诊断依据,为医院带来良好的经济效益和社会效益。

【项目内容】2019年设备购置支出1860万元,具体支出如下:体腔热灌治疗机1台,支出44万元;德国超脉冲CO2激光手术系统1台,支出96万元;神经外科关节镜1套支出80万元;胎儿四维彩色多普勒超声仪器1台,支出300万元;海扶刀项目1套,支出800万元;电子射野影像系统1台,支出120万元;内镜系统1台,支出300万元;肺功能仪1台,支出70万元;主动脉内球囊反博治疗仪器1台,支出50万元;总支出1860万元。

【资金来源】本项目安排支出1860万元,其中:未纳入财政专户管理的收入安排的资金1860万元。

 

2、新建住院综合楼专项经费2000万元。

【立项依据】根据柳发改规划[ 2011]411号;《自治区人民政府关于同意柳州市卫生学校整建制并入柳州医学高等专科学校的批复》(桂政函〔2011178)及《自治区机构编制委员会关于柳州医学高等专科学校、柳州医学高等专科学校第二附属医院有关机构编制问题的批复》(桂编〔201220)文件精神。柳发改规划【2013313号文《关于柳州医学高等专科学校第二附属医院综合楼项目建议书的批复》,建立此项目

【可行性】缓解医院发展及业务用房的迫切要求,提高我院医疗服务能力和健康保健能力。

【必要性】医院坐落在柳州市箭盘山公园旁,占地面积73,环境优美,绿树成荫,医院现有职工864人,其中副高以上职称92人,中级职称267人,初级职称240人,研究生学历41人。编制床位584张。但是自从原柳州市肿瘤医院与柳州医学高等专科学校第二附属医院合并后,医院职工人数增加三份之一,而病床数没有增加。为了加强和完善我院的卫生服务体系建设,满足人民群众不断增长的医疗保健需要,加快我院医疗事业的发展。改善患者的就诊环境,我院拟建400张标准床位的住院大楼。

【年度绩效目标】改善医院住院环境,加强和完善医院的医疗卫生服务体系建设,满足人民群众不断增长的医疗保健需要,加快我院事业的发展。

【项目进展情况】2016年预计完成 30%,完成土方外运,地下工程完成80%2017年完成100%主体框架,完工70% 2018年完成100%整体框架完工及装修基本完成,20194月投入使用。

【项目内容】2018年安排6000万元支出。在上年新建的一栋住院综合楼,设置床位400张,总建筑面积约25000平方米。主要建设内容包括住院综合楼以及中央空调,电梯,排水,供配电,污水处理等配套附属设施。2019年安排支出2000万元,用于主体工程尾款和装修工程款的支付。

【资金来源】2019年项目安排支出2000万元,其中:未纳入财政专户管理的收入安排的资金2000万元。

 

3、旧住院楼改造工程专项经费937.72万元

【立项依据】根据(桂政函[2011]178号《关于同意柳州市卫生学校整建制并入柳州医学高等专科学校的批复》文件要求,柳州市卫生学校附属医院(柳州市肿瘤医院)于2011年并入柳州医学高等专科学校第二附属医院,2014年柳州医学高等专科学校并入广西柳州工学院并变更为“广西科技大学”,我院同时变更为“bet365娱乐场官网app_bet365线上娱乐城_bet365指定开户地址”。两院合并后柳州医学高等专科学校第二附属医院整体搬迁到原柳州市肿瘤医院。新的住院综合楼在20194月启用后,旧的住院大楼所有科室搬迁到新的住院综合楼,再把旧的住院大楼进行维修改造,增加新的医疗用房。

【可行性】在新的住院综合楼于20194月启用后,旧的住院大楼所有科室搬迁到新的住院综合楼,再把旧的住院大楼进行维修改造,以便改善医院的医疗环境,提高医疗服务质量,减少医患矛盾,服务人民群众。

【必要性】需改造的大楼没有消防水池,不符合消防要求,需要改造。项目完成后,将为患者提供优美的就医环境,提高我院的医疗服务质量,减少医患矛盾,服务人民群众。

【项目绩效目标】维修改造完成后将消除安全隐患,增加医疗业务用房,提高资产的使用效益,从而提高医院的经济效益。

【项目内容】2019年预算支出937.72万元。本工程包括旧的住院大楼二次装饰装修改造工程。建设内容包括把旧的住院大楼维修改造楼地面、墙柱面、给排水、强电、弱电安装、天面工程、屋面防水、外墙、消防水池等改造工程。

【资金来源】本项目安排支出937.72万元,其中:未纳入财政专户管理的收入安排的资金937.72万元

4、事业单位在编人员绩效工资专项经费5890.23万元

【立项依据】根据桂人社发[2011]90号文件《关于自治区本级事业单位工作人员实施绩效工资的通知》,桂人社发【201629号文与桂财综【201659号文件精神,在自治区党委、自治区人民政府的统一领导下,结合自治区规范公务员津贴补贴工作,按照“稳妥有序、分档调整、分步实施”的办法,对区直事业单位工作人员绩效工资标准实施有序调整,我单位预计2019年在编职工360

【可行性】根据桂人社发【201629号文件精神,各单位根据实际情况,科学的合理制定和完善本单位的奖励性绩效工资的分配办法,确保用于发放绩效工资的资金来源合法合规。

【必要性】开展正常的业务需要、提高职工生活待遇,保障职工权益,防止人才流失。

【年度绩效目标】增加职工的收入,提高职工归属感,保障医院的正常运行。

【项目内容】2019年预计在职在编人员360人,控制在人社厅、财政厅核定2018年在职在编人员按人员结构对应标准人均水平11.27万元以内,按10.68万元计算,绩效工资及相应按比例计算的公积金等费用共计5890.23万元。其中:绩效工资3844.80万元、医疗保险费288.36万元(3844.80*0.075)、失业保险费19.22万元(3844.80*0.005)、养老保险768.96万元(3844.80*0.2)、职业年金307.58万元(3844.80*0.08)、工伤保险费7.69万元(3844.8*0.002)、生育保险19.22万元(3844.80*0.005)、住房公积金461.38万元(3844.8*0.12)、工会经费76.90万元(3844.8*0.02)、其他对个人和家庭的补助支出96.12万元(4282.60*0.025

【资金来源】本项目安排支出5890.23万元,其中:未纳入财政专户管理的收入安排的资金5890.23万元

 

5、编外人员经费6110.87万元

【立项依据】根据桂人社发[2011]90号文件《关于自治区本级事业单位工作人员实施绩效工资的通知》,桂人社发【201629号文与桂财综【201659号文件精神,根据同工同酬的理念。医院现有在职职工864人,其中:编外人员540人,预计2019年职工564人,根据2018年支出数,预计2019年定额标准外人员经费。

【可行性】根据桂人社发【201629号文件精神,各单位根据实际情况,科学的合理制定和完善本单位的奖励性绩效工资的分配办法,确保用于发放绩效工资的资金来源合法合规。

【必要性】改善医院职工生活,调动职工工作积极性,防止编外职工过快流失。

【年度绩效目标】增加职工的收入,提高职工归属感,保障医院的正常运行。

【项目内容】2019年预计编外人员564人,按照20181-7月发放编外职工基本工资、绩效工资发放总量,需安排编外人员经费6110.87万元。其中:基本工资1230.06万元、绩效工资2999.45万元、医疗保险费317.21万元(4229.51*0.075)、失业保险费21.15万元(4229.51*0.005)、养老保险803.61万元(4229.51*0.19)、工伤保险费8.46万元(4229.51*0.002)、生育保险21.50万元(4299.51*0.005)、住房公积金515.94万元(4299.51*0.12)。工会经费85.99万元(4299.51*0.02),福利费107.50万元(4299.51*0.025)。

【资金来源】本项目安排支出6110.83万元,其中:未纳入财政专户管理的收入安排的资金6110.83万元.

 

6、办公设备购置费183.4万元

【立项依据】根据2017年购买办公设备支出数,近三年来我院办公设备的支出数,院办、信息科及总务科上报数据,估计2019年预算年度购买办公设备75万元

【可行性】根据各个科室上报及医院整体需要,信息科及总务科统计医院2019年需要购置的办公设备。

【必要性】更新住院楼、门诊楼及办公室办公设备,购置白莲社区办公设备,提高办公效率。

【绩效目标】保障一般办公设备的更新及更换,维持医院的运营情况。

【项目内容】2019年安排办公设备购置费183.40万元,其中:电脑50台,支出22.5万元;办公桌椅3套,支出1.5万元;复印机1台,支出1.4万元;档案柜20组,支出4万元;打印机20台,支出4万元,空调120台,支出40万元;电脑配件1批,支出5万元;网线1批,支出5万元,手术室管理系统1套,支出100万元;合计183.40万元。【资金来源】项目安排支出75万元,其中:未纳入财政专户管理的收入安排的资金75万元。

【资金来源】2019年项目安排支出183.40万元,其中:未纳入财政专户管理的收入安排的资金183.40万元。

 

7、债务利息支出876万元

【立项依据】根据柳发改规划[ 2011]411号;《自治区人民政府关于同意柳州市卫生学校整建制并入柳州医学高等专科学校的批复》(桂政函〔2011178)及《自治区机构编制委员会关于柳州医学高等专科学校、柳州医学高等专科学校第二附属医院有关机构编制问题的批复》(桂编〔201220)文件精神。建设新住院综合楼,2019年需要向银行贷款10000万元,需支付利息500万元. 2019年度,根据近年来我院流动资金需求情况,本预算年度购买药品及耗材需要向商业银行借款,补充我院日常业务运行所需的资金8000万元,支付利息376万元。

【可行性】建设新住院综合楼,2019年需要向银行贷款10000万元,需支付利息500万元. 2019年度,根据近年来我院流动资金需求情况,本预算年度购买药品及耗材需要向商业银行借款,补充我院日常业务运行所需的资金8000万元,支付利息376万元。

【必要性】我院目前编制床位584张。自从原柳州市肿瘤医院与柳州医学高等专科学校第二附属医院合并后,医院职工人数增加三份之一,而病床数没有增加。为了加强和完善我院的卫生服务体系建设,满足人民群众不断增长的医疗保健需要,加快我院医疗事业的发展,改善患者的就诊环境,我院拟建400张标准床位的住院大楼,需贷款10000万元 。

年度绩效目标改善医院住院就医环境,提高医疗市场竞争力,满足临床诊断和教学需要。满足医院正常日常资金流动的需要。

【项目内容】2019年预计我院新建住院楼向商业银行借款余额将达10000万元,按年利率5%平均计算。预计2019年度支付银行借款利息:10000万元*5%=500万元。流动资金贷款8000万元,按年利率4.7%平均计算,贷款利息:8000万元*4.7%=376万元。合计876万元。

【资金来源】本项目安排支出876万元,其中:未纳入财政专户管理的收入安排的资金876万元

 

8、专用材料购置经费10610万元

【立项依据】根据预计我院2019年收入及2017年度支付的药品及耗材费, 满足到我院看病的患者的需求,门诊20万多人次,住院19000人次以上的医疗服务救治,根据我院药品和医用耗材的控制比例,估计我院2019年专用材料购置经费总额相对上年有所增加,药耗比大幅下降。

【可行性】根据2017年的支出情况,预计2019年的收入情况规划,测算2019年专用材料支出,以满足患者对药品、卫生材料的需要,保障医疗秩序的正常运行。

【必要性】提高医疗服务质量,满足广大患者医疗救治及我院日常医疗活动需要。

【年度绩效目标】满足患者对药品、卫生材料的需要,保障医疗秩序的运行。

【项目内容】2019年安排专用材料购置费10610万元,其中:药品款为7000万元,低值易耗品10万元,卫生材料费3600万元,三项合计2019年预算安排资金为10610万元。

【资金来源】2019年项目安排支出10610万元,其中:未纳入财政专户管理的收入安排的资金10610万元。

 

9、医疗卫生业务专项经费865.12

【立项依据】根据2017年支出数及20181-7月份支出数,及科室上报数据,估计2019-2021年定额外公用经费。

【可行性】根据2018年的支出情况,预计2019年的收入情况规划,测算2019年医疗卫生业务经费。

【必要性】开展正常的业务工作需要。

【年度绩效目标】满足医院日常运营维护的需要。

【项目内容】2019年安排医疗卫生业务专项经费865.12万元,其中:印刷费21万元、水电费330万元、邮电费35万元、劳务费50万元、耗材及办公用品(含医院宣传,党建活动,三甲评审资料,健康促进医院等费用)230万元;信息维护经费50万元,公务接待费36万元,公务用车维护费22.12万元,培训费91万元,共支出865.12万元。

【资金来源】项目安排支出865.12万元,其中:未纳入财政专户管理的收入安排的资金865.12万元。

10、科学教研项目专项经费110.2万元

【立项依据】依据广西继续医学教育委员会文件:《关于公布2016年度广西第一批自治区级继续医学教育项目的通知》桂卫继字[2016]4号,广西壮族自治区卫生和计划生育委员会文件:《关于印发<广西壮族自治区临床医学研究中心建设实施意见>的通知》桂科社字[2016]109, 《自治区卫生计生委关于下达2016年度第一批广西医药卫生自筹经费计划课题的通知》桂卫科教发〔201621号。结合我院教学科研发展以及作为广西科技大学的第二临床医学院担负学校教学任务的实际情况,拟定本项目。

【可行性】搭建教学科研信息管理平台,提高科技、教育资源的使用效率,提升医院精细化管理水平与核心竞争力。

【必要性】通过项目实施,全面提升医院在区内教学,科研方面的竞争能力及知名度,打造一个集“医疗,教学,科研”一体的大学附属医院,项目解决我院教学设施落后与日益丰富的教学需求之间的矛盾,同时吸引更多的县乡级临床医师到我院进修学习,扩大医院知名度。

【绩效目标】通过人才培养计划提升科室业务能力,开展新项目,为医院科室创造新的经济增长点。通过科研课题研究,论文发表,提升各科室及个人的在专业领域的学术影响力,为创建重点学科打下结实基础。

【年度绩效目标】通过人才培养计划提升科室业务能力,开展新项目,为医院科室创造新的经济增长点。向建设教学型医院努力前进。

【项目内容】2019年支出110.20万元。

1.在研课题20个,每课题支出1万元,支出20万元。

2. 课题结题6个,每课题支出1万元。支出6万元。

3. 教学活动:承担青年教师基本功大赛预计支出5万元、骨干教师PPT大赛支出7万元,教师节活动支出8万元,教学补贴支出25万元,合计45万元。

4. 承担继续医学教育项目,国家级4个,支出8万元;区级4个,支出5.2万元;支出合计13.2万元。

5. 70篇员工论文的发表。按0.2万元/篇计算,共14万元。

6. 专家培训劳务费,支出5万元;

7.临床教学师资,支出2万元;

8.住院医师规范化培训,支出5万元。

【资金来源】项目安排支出110.20万元,其中:未纳入财政专户管理的收入安排的资金110.20万元。

11、基本公共卫生服务项目-药品费50万元。

【立项依据】《广西壮族自治区突发公共事件医疗卫生救援应急预案》(桂政办函[2006]81号),“根据公共突发事件的类型、多发区域及各医院的综合实力,建立自治区紧急救援医学临床中心,我院是承担全区2017年度公共卫生突发事件任务医院之一。

【可行性】公共卫生突发事件因为事发突然,要求到位迅速,救治得当。长期以来,我院积极参加各种公共卫生突发事件的救治工作,每年的柳州国际水上狂欢节、春节的烟花活动、国际公路自行车比赛等活动及屏山大道公共汽车燃烧事件、文昌桥汽车恶意撞人事件、多起一氧化碳中毒事件等,我院都参与救治,取得了一定的经济效益和社会效益。

【必要性】因常设应急机构、配备专业人员、储备应急物资等方面工作又使我院损失了较大的机会成本;而我院现阶段正处在发展建设的紧要关头,资金缺口巨大,债务负担沉重,为应付公共卫生突发事件我院基本上能做到招之即来,来之能战,战之必胜的要求。

【绩效目标】解决应急药品的储备,增强紧急情况的应变能力。

【项目内容】医院坐落在柳州市箭盘山公园旁,医院周边是柳州市旧城区,附近居民30多万人,有许多企事业单位、学校、商业店铺。我院积极进行“三网”建设并取得了可喜的成绩。医院常设一个公共卫生突发事件应急领导小组,成立了三个技术强、经验丰富的社会性事件医疗队,并配备储备各种突发事件应急药品及专用设备。我院所耗费的药品、设备、相关耗材、交通运输费,差旅费、参与救治工作人员的相关补助以及因此形成的坏帐损失等占用了我院相当一部份的资金,因常设应急机构、配备专业人员、储备应急物资等方面工作又使我院损失了较大的机会成本;而我院现阶段正处在发展建设的紧要关头,资金缺口巨大,债务负担沉重,为应付公共卫生突发事件我院基本上能做到招之即来,来之能战,战之必胜的要求。需要采购药品95万元,其中财政拨款45万元。

【资金来源】本项目安排支出50万元,其中:未纳入财政专户管理的收入安排的资金50万元。

 

12、物业管理费专项经费2019423万元

【立项依据】根据桂财预【2017140号文件《广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准的通知》,加强和规范物业管理费支出管理,拟定本项目。

【可行性】维持医院正常运转,美化医院环境。保障环境卫生,安全有序。

【必要性】为了加强和规范物业管理费支出管理。

【年度绩效目标】维持医院正常运转,美化医院环境。保障环境卫生,安全有序。

【项目内容】2019年支出423万元,其中:安保支出125万元,保洁支出230万元,绿地养护与美化费用8万,其他维护费60万元。

【资金来源】2019年本项目安排支出423万元,其中:未纳入财政专户管理的收入安排的资金423万元。

 

13、消防工程及彩钢板房改造2019368万元

【立项依据】2019年部门预算中,消防安全改造项目:门诊楼,旧的住院大楼因年久,消防设施及设备老旧,存在安全隐患,必须进行消防安全改造。地下药库、保卫科、外送队办公室等彩钢板房改造工程项目:原有的办公室存在安全隐患。2019年进行住院大楼的装修及消防安全改造等项目的支出。

【可行性】保证医院的消防安全及消除彩钢板房的安全隐患。

【必要性】消防设施及设备老旧,存在安全隐患,必须进行消防安全改造。

【年度绩效目标】维持医院正常运转,保障消防安全,消除安全隐患。

【项目内容】2019年预算支出368万元。其中:消防安全改造项目68万元,地下药库、保卫科、外送队办公室等彩钢板房改造工程项目300万元。未纳入财政专户管理支出368万元。

【资金来源】2019年本项目安排支出368万元,其中:未纳入财政专户管理的收入安排的资金368万元。

 

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交通线路:乘快9号线区间车、快9号线、6、36、42、48、62、70路公交车到箭盘山公园(科大二附院、肿瘤医院)即可